Årsplan for vann, avløp og renovasjon 2023 - under arbeid

Denne planen er under arbeid. Du kan laste ned årsplanen for 2022 her.
Årsplan for 2023 skal behandles politisk 22. februar.
1. Innledning
Vann, avløp og renovasjon (VAR-avdelingen) har hovedansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, forvaltning av avfall fra kommunens innbyggere, samt slamtømming av private slamavskillere. Avdelingen har også myndighetsoppgaver hjemlet i lovverk knyttet til fagområdene.
Ved full bemanning har avdelingen 69 ansatte fordelt på fire seksjoner: Renovasjon, VA-Drift, VA-Myndighet og VA-Forvaltning. Avdelingen har en bestillerfunksjon i forhold til VA-investeringsprosjekter som utføres av Utbygging og i forhold til innsamling av avfall som utføres av Renovasjonen IKS. IVAR har ansvar for levering av rent vann til kommunen og bærekraftig sluttbehandling av avfall og avløp.
Prioriterte oppgaver og mål for tjenestene framgår av kommunens hovedplaner for VA (pt. er det separate planer for Stavanger, Finnøy og Rennesøy) og ressurs- og avfallsplanen for IVAR-regionen.
Prioriterte oppgaver i hovedplan for VA
- å redusere vann på avveie
- fornyelse av ledningsnettet
- klimatilpasning og overvannshåndtering
- å bidra til å ivareta vannmiljøet
Hovedmålet for avfallshåndteringen er å bidra til
- mer gjenvinning og kretsløpsføring av materialer.
- en bedre utnyttelse av produktene (og dermed mindre avfall).
- en sektorovergripende forvaltning av materialstrømmer.
Klima, miljø og bærekraft
VAR-avdelingen sørger for rent drikkevann og forsvarlig avfalls- og avløpshåndtering i tråd med FNs bærekraftmål. Vi bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer gjennom systemene som vi har ansvar for, men skal også arbeide for å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser som følge av egne aktiviteter. Viktige mål i perioden vil være å:
- redusere energiforbruket
- bruke miljøvennlig energi
- redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk.
- Øke samfunnets samlede ressurseffektivitet
Sikkerhet og beredskap
VAR-avdelingen har ansvar for sikkerhet og beredskap innen VAR-tjenestene. Det skal foreligge ROS-analyser som skal revideres jevnlig. Videre skal det foreligge oppdaterte beredskapsplaner og det skal jevnlig gjennomføres øvelser for at organisasjonen i størst mulig grad skal være rustet for å håndtere akutte og uønskede hendelser.
HMS
VAR-avdelingen skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerheten for alle ansatte. Dette innebærer at det skal være helsefremmende å gå på jobb og at den enkelte arbeidstaker skal ha en meningsfylt og faglig utviklende hverdag.
HMS-mål:
- Vi skal planlegge, organisere og utføre våre oppgaver på en slik måte at det ikke oppstår skader på mennesker eller miljø.
1.1 Målstyring
MÅL | INDIKATOR | RESULTAT 2022 |
RESULTAT 2023 |
Godt arbeidsmiljø, sikre og trygge arbeidsplasser | Medarbeiderundersøkelse, gj.snitt | 4,4 | >=3,5 (av 5) |
Sykefravær (1) | 3,2 % | < 4,5 % | |
Personskader (med fravær) | 0 | 0 | |
Tilfredse brukere | Tilfredshet med avløpstjenesten (2) | 5,3 | 4,7 av 6 |
Tilfredshet med vannforsyningstjenesten (2) | 5,3 | 4,7 av 6 | |
Tilfredshet med renovasjonstjenesten (3) | 86 % | 70 % | |
Sikker og god vannforsyning | Vannkjøp fra IVAR | 17,3 mill m3 | 17,1 mill m3 |
Spyling vannledning | 118 km | 33 km | |
Akutte vannbrudd | 29 | ||
Avvik vannkvalitet - fysisk/kjemisk (pH/farge)/bakteriologisk (E-coli) | 1 | 0 | |
Fornyelse vannledninger (4) | 0,8 % | 1,2 % | |
Redusere forurensning, forsvarlig avløpshåndtering | Levert avløpsmengde til IVAR | 25,3 mill m3 | 26,4 mill m3 |
Overløpsdrift | 3 % | 3 % | |
Rørinspeksjon | 54 km | 30 km | |
Rengjøring av avløpsledning | 46 km | 30 km | |
Fornyelse avløpsledninger (4) | 1,2 % | 1,2 % | |
God ressursutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering | Utsorteringsgrad husholdningsavfall (5) | 66,0 % | 75 % |
Materialgjenvinningsgrad husholdningsavfall (5) | 56,2 % | 75 % | |
Avfallsmengde per person (5) | 396 kg | 300 kg | |
Bestillinger av farlig avfall, hentavfall.no | 1794 | 2000 | |
Hjemmekompostering uten brun beholder | 579 | 1000 | |
Redusere klimakonsekvenser | Utslippsfrie kjøretøy | 33 % | |
Energiforbruk VA-pumpestasjon (kWh) | 3 218 473 | ||
Intern energiproduksjon (kWh) | 1 498 000 | ||
Klimagassutslipp avfall (kg/innb) (5) | - | -450 | |
Klimagassutslipp vann og avløp (kg/innb) (6) | 21,4 |
- Sykefravær er oppdatert tom. oktober
- Sist undersøkelse foretatt i 2021, neste undersøkelse i 2023 - felles for VAR
- Sist undersøkelse ble foretatt i 2020. Grad av tilfredshet: andel svar som er «Fornøyd»/«Svært fornøyd».
- Fornyelse er rapportert utfra hovedplanen til Stavanger kommune fra 2019. Rennesøy og Finnøy hadde ikke krav om fornyelse
- Foreløpige tall
- Omfatter kun egen drift/vedlikehold/investering (ikke inkl IVAR-anlegg). Basert på klimagassregnskap utarbeidet av Norsk vann som er under utprøving.
1.2 Økonomi
Gebyrendringer
Finansiering av vann, avløp, renovasjon og slam dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en femårsperiode – gå i balanse (selvkostprinsippet).
Gebyr | Endring |
Vann | + 21 % |
Avløp | + 10 % |
Renovasjon | + 8 % |
Slam | 0 |
I handlings- og økonomiplan 2023-2026 legges til grunn moderat årlig økning i renovasjonsgebyr. Dette forutsettes å dekke inn eksterne prisøkninger på innsamling og behandling av avfall, nye renovasjonstjenester jf. VAR-årsplan samt inndekning av akkumulerte underskudd på kommunens selvkostfond-renovasjon.
Handlings- og økonomiplanen legger opp til økning i gebyrene for vann- og avløp som innebærer at akkumulert overskudd på fond brukes opp i 2023. Økningen skyldes hovedsakelig kraftig økning i enhetsprisene til IVAR, men også noe pga. den generelle pris og lønnsveksten. IVAR sin prisøkning er forårsaket av stor prisvekst særlig innen finanskostnader og strømkostnader.
I gebyrregulativet for 2023 er tilknytningsgebyr for vann og avløp forenklet og justert for å samsvare bedre med reelle kostnader til knyttet til opparbeiding av vann og avløpsnettet.
Overføringene til IVAR utgjør en vesentlig del av driftskostnadene innen VAR (rundt 45 %), og for avfallsinnsamling utgjør overføring til Renovasjonen IKS rundt 40 % av driftskostnadene. Vår evne til å redusere vannlekkasjer, fjerne overvann/fremmedvann fra avløpsnettet, redusere avfallsmengder er derfor av stor betydning for det økonomiske resultatet, og dermed gebyrnivået.
2. Målstyring
3. Investeringer
3.1 Budsjett
3.2 Bestilling til utbygging
4. Drift og vedlikehold
4.1 Økonomi
4.2 Drift vann
4.3 Drift avløp
4.4 Drift renovasjon
5. Prosjekter og utredninger
5.1 Overordnet og strategisk planlegging
5.2 Fornyelsesplanlegging
5.3 Overvann og klimatilpasning
5.4 Lekkasjereduksjon
5.5 Fremmedvannsreduksjon
5.6 Vannmiljø
5.7 Avløp i spredt bebyggelse
5.8 Renovasjonsordninger
Ombruk | |
Videreføre drift av bruktbutikk i Arkaden | Gjøre butikken mer kjent og øke omsetningen av brukte varer. |
Kommunikasjon | Videreutvikle nettstedet www.brukbrukt.no Innlemme nettsidene Søndagsåpne garasjer og Restevenn. Øke antall besøkende og produsere mer innhold. |
hentavfall.no | Videreutvikle og forbedre henteordning av grovavfall for å sikre at flest mulig brukbare gjenstander holdes i sirkulasjon. |
Ny ombrukssentral | Etablere en sentral for mottak og salg av ombruksvarer på Forus. IVAR IKS har i styret 20.06 og 5.10.2022 (lenke) vedtatt etablering av Bærekraftssenter Ombruk-BrukBrukt. Til grunn for vedtak ligger forretningsplan utarbeidet av IVAR IKS, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Forberedelse pågår aktivt, åpning forventes tidlig høst 2023 på område sentralt på Forus. Første delmål er å øke dokumentert ombruksmengde fra ca 700 tonn i dag til 2000 tonn innen få år. |
Hageavfall | |
Skille hageavfall fra matavfall | Ingen hageavfall skal i brun beholder. Egen beholder for hageavfall, eller benytte andre løsninger for avhending av denne typen avfall. |
Innføring av beholder for hageavfall | |
Sirkulær hage | |
Kommunikasjon | Informere om de ulike tjenestetilbudene for hageavfall. |
Tekstil | |
Separat innsamling av ødelagte tekstiler, EU krav fra 2025, jfr Mdir | Få på plass et system for utsortering av ødelagte tekstiler før 2025. |
IVAR-pilot, inkl. kommunikasjon | Samarbeid med IVAR IKS i Hundvåg kommunedel. En strøm for både brukbart og ødelagt til innsamlingscontainere, samt innsamling via hentavfall.no. Informasjon ut til innbyggerne i Hundvåg kommunedel om pilotprosjektet |
Kommunikasjon | Øke kjennskapen til innsamling via hentavfall.no |
Teknologi og digitalisering | |
Ruteoptimalisering AMCS Routeplanner |
Et samarbeid med Renovasjonen IKS som har kjøpt inn program for ruteoptimalisering/kosteffektivisering. Vår oppgave blir å tilrettelegge for at data fra vårt fagsystem kan levere korrekt informasjon til AMCS og at optimaliserte data kan føres tilbake igjen. |
MinSide | Prosjektet går over til drift. Avklaring på videre eierskap og eventuell ny utlysing siden siste avtaleår er ut 2023. |
Hausken gjenvinningsstasjon | |
Oppgradering av området, jf Stavanger formannskap, 16.6.2022, sak 103/22 | Ny farlig avfall-container. Inngjerdet innsamling av hageavfall. Inngjerdet innsamling av landbruksplast. Oppholdsrom for de ansatte. |
Avfallsbeholdere | |
5.9 Avfallsreduksjon og ombruk