Tertialrapport: Alvoret blir enda tydeligere

Tertialrapporten for Stavanger kommune er klar, og kommunedirektør Per Kristian Vareide oppsummerer det slik:  
 – De økonomiske utsiktene for kommunen har ikke bedret seg. Dersom vi ikke får kontroll over merforbruket, styrer vi mot negativt resultat, sier han.  

Utfordringene er de samme som tidligere: Merforbruk på tjenesteområdene, hovedsakelig på klientutgifter innenfor helse og velferd, barnevern og fremdeles høyt sykefravær.  

– Tjenesteområdene skisserer et merforbruk på 349 millioner kroner ved utgangen av året. Mye av årsaken er økning i en del klientutgifter. Sosialhjelp og BPA er for eksempel noe av det vi bruker mer penger enn planlagt på. Dette er også lovpålagt tjenester. Vi må innføre tydeligere grep for å få kontroll på økonomien i Stavanger kommune, sier kommunedirektøren.  

Det er heller ingenting som tilsier at det blir noen bedring i skatteinntektene. 

Må ta grep 

Ettersom økonomien fremdeles er under press må kommunedirektøren stramme ytterligere inn.  
– Hele organisasjonen må nå være med å dra lasset, sier han.  

Kommunedirektøren kommer til å be bystyret om fullmakt til å omdisponere inntil 1 prosent av budsjettrammene til hvert område, slik at ressursene kan settes inn der de trengs mest for å redusere merforbruket.  

I tillegg vurderer kommunedirektøren følgende:  

• Restriktiv innkjøpspolitikk 
• Forsterket ansettelses- og bemanningskontroll
• Forsterket reisekontroll 

Fortsatt høyt sykefravær 

Sykefraværet endte på rekordhøye 9,5 prosent i 2024. Tallene for første tertial viser at utfordringene knyttet til dette fortsatt er store. Sykefraværet for årets tre første måneder var 10 prosent. Altså høyere enn snittet for 2024, men lavere enn 1. kvartal i fjor.  

 – Vi jobber langsiktig med sykefraværet, og har nylig lansert en langsiktig plan for redusert sykefravær, sier konstituert organisasjonsdirektør Janne Sigbjørnsen Eie. 

Les hele tertialrapporten (eget nettsted)

Fakta:  

• Netto driftsresultat reduseres til 0,3 %. 
• Disposisjonsfondet reduseres med 20 %.
• Økt bruk av lån.  
• Stavanger har per 29. april bosatt 101 flyktninger av totalt 415 flyktninger som kommunen har forpliktet seg til å bosette i 2025.
• Det samlede sykefraværet i Stavanger kommune per 1. kvartal var 10 prosent, som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor.
• Investeringsnivået reduseres noe i 1. tertialrapport til 13,6 prosent av driftsinntektene. Egenfinansieringen av investeringene reduseres til 39,3 prosent.