HØP: – Høyt investeringsnivå og stram drift

Når kommunedirektøren blir bedt om å oppsummere årets forslag til handlings- og økonomiplan er hovedbudskapet tydelig:

– Det er først og fremst et helse- og velferdsbudsjett. Investeringene i sykehjem, boligprogram og kommunale boliger er svært store. Det er et stramt budsjett uten rom for mange sprell, sier Møller.

Gjennom en rekke budsjettseminarer med folkevalgte og tillitsvalgte i løpet av året har kommunedirektøren forberedt alle på at årets budsjett blir relativt grått og traust.

– Vi presenterer ikke et budsjett med mye nytt og spennende. Dette er et budsjett for normalisering for en kommune som sakte, men sikkert blir likere andre. Men jeg er stolt av det vi legger fram. Det er summen av mye godt arbeid – og et resultat av god dialog med folkevalgte og tillitsvalgte underveis. Det er et budsjett som for alvor begynner å svare på de utfordringene vi har pekt ut over tid, sier han.

I årets budsjett blir det også foreslått midler til flere områder hvor kommunen over tid har hatt høyt merforbruk.

– Vi stabiliserer og forventer at rammen holdes fremover. Så er vi åpne på at vi trenger mer kunnskap om tjenestenivået på disse områdene. Det skal vi få. Og når vi får det kan vi si noe om hva som er rett tjenestenivå for Stavanger og ta grep, sier han.

• Les hele handlings- og økonomiplanen (eget nettsted)
• Nyhet: Høyt investeringsnivå og stram drift
• Nyhet: Massive investeringer innen helse og velferd
• Nyhet: Styrking av barnevernet

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået blir høyt de kommende årene. I dette budsjettet foreslår kommunedirektøren et investeringsbudsjett på 8,2 milliarder kroner. Det trengs sykehjem, omsorgsboliger og andre botilbud for å møte de demografiske utfordringene.

– Når investeringsbehovene er store legger det press på resten av driften. Det er sentralt å opprettholde et godt nok netto driftsresultat som sikrer egenfinansieringen av det skal vi bygge. Det er slik vi holder nivået på gjelden vår forsvarlig. Vi legger derfor opp til et netto driftsresultat på 2,4 prosent i snitt, sier Møller.

Resultatet blir et budsjett som skaper kontroll på kort sikt, men samtidig legger grunnen for de grepene som blir nødvendige på lang sikt.

Eiendomsskatt

Kommunedirektøren har tatt ut den planlagte økningen i eiendomsskatten slik bystyret har bedt om.

– Når inntektene blir redusert må vi redusere utgiftene tilsvarende for å nå de finansielle måltallene som bystyret har bedt om. Vi har derfor lagt inn enkelte av de tidligere utredede omstillingstiltakene som ikke ble vedtatt i fjor, sier Møller.

Blant tiltakene på listen er sommerstengte barnehager (fra 2028), reduksjoner i tilskuddsordninger samt reduksjon i antall medlemmer i politiske utvalg.

Utdrag fra budsjettet:

• Oppvekst og utdanning får 35 millioner kroner til å håndtere de økonomiske utfordringene på barnevernsområdet.
• Jåttåvågen sykehjem framskyndes
• Styrking av beredskapsavdelingen
• Arbeidet med Stokkadalen barnehage starter opp.
• Prosjektutviklingen på nye Vaulen skole fortsetter
• Utgiftene til sosialhjelp øker med 66 millioner kroner
• Oppstart av byggingen av nye Metropolis på Nytorget forskyves med ett år til 2030.